老师 我看到之前的会计把前面的账做错了分录做错了 现在更改怎么做才不会出现问题呢，原本是借：管理费用30000 贷：应付职工薪酬 28239.48 贷个人社保1760.52才对吧？ 但是已经跨年了 怎么办

现在做了一个负数的 然后又做了一个正确的 但是现在做完以后感觉 数据相差更大了

有什么办法可以调完以后平账呢

你也可以调整平账，但是汇算清缴依然要调整差额

原本我贷方：应付职工薪酬50000 现在反而变多了 变成50000+28239.48=78239.48了 但是这28239.48 我之前不是付过了吗

因为计提提存了，付的时候肯定也错了！所以你查存在哪个凭证，先调凭证！年终再汇算

是我哪里没做对吗？

发放的时候是对的

而且这里还是平的 我有点懵了

老师 我知道了 问题出在 当时系统出现了问题 重新录入期初余额 把这个数据录入进去了 估计是 现在怎么处理呢

多期初数据那部分金额进来了？

这个可以让软件公司把公式设置一下，不要重复加期初

我又认认真真的把之前的账拿出来对了一下 确实是有一个月付款的时候也是做的管理费用来着 我现在已经冲红重新做了正确的 但是年底汇算清缴的时候 这部分怎么调呢？