老师，有家公司要注销，但是这个季度开了负数发票，不想退税，可以做相对应的无票收入不
你好，学员，这个可以的
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老师，我有这样一个问题请教，公司的留底退税退不了，税务要求先行确认收入，报无票收入把留底消耗掉，以后再开票时再把无票收入报负数冲，这个可以的吗？
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老师，我们公司这个月想注销，但是这个季度只开了负数发票，就要涉及退税，不想退税怎么操作呢
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老师，有家公司要注销，但是这个季度开了负数发票，不想退税，可以做相对应的无票收入不
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老师想请问一下，四季度我开了一张红冲去年的发票，当时税率1%，红冲发票销售收入是负数39603.94，税率是负数396.04，价税合计4万，又开具正常发票，因为今年疫情小规模纳税人免税，我开的销售收入85000，税率是0。那么这个季度，实际开票是销售收入45396.04，税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表，填写第9第10栏45396.04，填写17.18栏负数396.04吗，这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的？那这个负数我要放哪里呢，应纳税额是不是该是0，不应该退给我这个396.04，
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你好老师，小规模公司，这个季度开票未超过30W账务处理不是免税吗，然后我冲红上季度收入交过的税是不是要退回来给我们，这个季收入相减后是负数
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粤公网安备 44030002003870号
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填在哪一行
会不会着写情况说明
你好，学员，这个不会的
填在哪一行
直接有一行是未票收入的
是专票198017.82，怎么填
是专票198017.82，怎么填 直接未票不含税收入哪里的
老师，抵不了，我想把开的专票负数税额抵消了，不得行，
老师，抵不了，我想把开的专票负数税额抵消了，不得行， 当期有开票吗
这个季度只开了一张负数发票
只能在未票填写 的，未票收入
税额抵不了，未票收入，是免税的
税额抵不了，未票收入，是免税的 这样就有问题了，你们是不是小规模的
是小规模
那要开专票才行的