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Q

老师你好，我是小规模纳税人，自己开的专票用交增值税和附加税吗

老师你好，我是小规模纳税人，自己开的专票用交增值税和附加税吗

2022-10-16 10:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-16 10:43

需要交增值税，附加税一个月不超过十万，是不需要的

快账用户3801 追问 2022-10-16 10:51

去哪里缴增值税呢？报税的时候交？

齐红老师解答 2022-10-16 10:54

就报说的时候自己交账就行了

快账用户3801 追问 2022-10-16 10:54

您说的附加税一个月不超过十万，是指的是销售额不超过十万吗？

齐红老师解答 2022-10-16 10:58

对的，是这个意思的

快账用户3801 追问 2022-10-16 16:45

老师，我这个月只开了一张专票，但是报税的时候为什么显示的应纳税额和发票上开的不一样呢？

老师，我这个月只开了一张专票，但是报税的时候为什么显示的应纳税额和发票上开的不一样呢？

老师，我这个月只开了一张专票，但是报税的时候为什么显示的应纳税额和发票上开的不一样呢？

齐红老师解答 2022-10-16 17:05

你是不是有未开票收入？

快账用户3801 追问 2022-10-16 17:39

没有老师，

齐红老师解答 2022-10-16 18:52

你除了开专票，还有其他的

齐红老师解答 2022-10-16 18:52

你看城建税的依据

齐红老师解答 2022-10-16 18:52

537.96，这个就是一样的了

需要交增值税，附加税一个月不超过十万，是不需要的

2022-10-16

你好，有需要缴纳的增值税，就需要同时计提附加税，

2020-10-16

你好，需要缴纳增值税和附加税的。

2021-08-27

你好代开专票领取发票时需要缴纳增值税自开专票是季度申报时再缴纳增值税

2021-05-08

是的，专票是不免税的

2020-10-19

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