我们收到了对方付给我们的加盟费怎么做本身是38000 已付24000，怎么做分录

1. 收到加盟商 8 万（冲预收）借：预收账款 —XX 加盟商 80000 贷：其他应付款 — 总部 70000 贷：其他业务收入 — 加盟扣点 / 佣金 10000 2. 支付总部 7 万（冲预付）借：其他应付款 — 总部 70000 贷：预付账款 —XX 总部 70000 3. 扣点收入计提增值税（一般纳税人 6%/ 小规模 3%，按实际税率）借：其他业务成本（税额）贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 10000÷(1%2B6%)×6%≈566.04 （小规模：借：其他业务收入 291.26 贷：应交税费 — 应交增值税 10000÷(1%2B3%)×3%≈291.26）

2026-02-06

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