同学您好,不知道我理解的对不对,您是想问,您取得的发票数量是5,而开出去的发票数量是50吗。 如果是这样的话,您的库存就会出现负库存,您应该要求A按照真实的数量给您开票,如果是想给你优惠,可以在金额上打折扣就行。数量要对上
ABC 三个公司。B需要向C卖货,但是B没钱。可以三个公司签订代付协议。A帮B代付给C,到时候B付款给A。C正常开票给B。这样可以吗?
老师,A,B,C三个公司,A公司卖货给B,B卖给C,但是A在卖货给B时,因为A让利润给B,在给B开票时,其中一个开了5个,但是B给C开票时,开的是50,同时A把货直接发给了C,C收到的是50个,这种情况B应该怎么处理呢?我们*就是B公司
老师,A,B,C三个公司,A公司卖货给B,B卖给C,但是A在卖货给B时,因为A让利润给B,在给B开票时,其中一个开了5个,但是B给C开票时,开的是50,同时A把货直接发给了C,C收到的是50个,这种情况B应该怎么处理呢?我们*就是B公司
A公司有一个工程,B公司承包下来,我们是C公司供应材料给B公司,应该是我们开发票给B公司,B公司开发票给A公司,现在B公司税务欠税几年了,好多官司,对公冻结了,税务局不给B公司领发票,B公司开不了发票,A公司没有发票不付钱给B公司,平时都是通知开发票的时候,C开给B,B开给A,现在B领不了发票,C暂时还没开给B,现在C要想拿到钱,要怎么办呢?C可以直接开个A公司发票?
老师好,c是a的分公司,a和b签订了购销合同,实际这个货物b销售给了c,但是付款是a付给b的,b能直接开票给c吗
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲公司正在研究和开发一项新工艺,2018年1至10月发生的各项研究、调查、试验等费用共100万元,其中人员工资开支60万元,领用材料40万元。在2018年9月末,该公司已经可以证实该项新工艺必然开发成功,并满足无形资产确认标准。2018年10月至12月发生人工支出60万元。2019年1-6月又发生材料费用120万元、直接参与开发人员的工资80万元。另用银行存款支付场地设备等租金和注册费等支出40万元。2019年6月末该项新工艺完成,达到了预定可使用状态。要求做出相关的会计处理。(答案以万元为单位)⊕
对方不会再给我开票了,这种情况我应该怎么办呢
您没有成本发票,也需要自己做一个借库存,贷银行,所得税时候把利润调减就行
可我银行就是按5付的款,收是按50收的款,怎么贷银行呢
进货和销货是两笔业务,进货的时候按照实际支出做银行,销货的时候按照实际收入做银行
对啊,我就是按实际做的,这45相当于我未付款,对方赠送的一样,这个账我怎么做呢
您就按照实际付出记账就行,比如你实际付出是5元借,库存5元,贷银行5元就行,仓库账上就按照实际收到的做入库50个,出库50个
老师,这个商品我收了5个,开票时我开的50个,对方收到也是50个,但我库存不对啊,少45个,这45个我如何做账,不做账,我库存对不起来啊
第一,您实际上相当于收了50个,发出50个,第二,您的供货商没有给您开票,您需要拿着发货单或者自己的入库单做账,如果A给您开的入库单是5个,您需要让对方按照实际的50个重新给您写一张
您的意思是说,对方虽然给我开了5个的发票,应该要让对方给我开一个50的出库单对吗?我用这张出库单做账,那我库存商品增加45,贷方计入哪里呢?我能不能用自己的入库单做账啊
您不说对方不给您开发票吗,不管是对方给您发票还是给您开发货单,都应该是真实的数量。
对方只给我开具了5个的发票,合同中也是订的五个,但是他发出的是50个,我们销售也是按50开的票
那就让对方修改合同,或者签订一个补充合同,数量按照真实的来,然后发票也按照真实的开