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传媒公司小规模公司开专票，发票项目名称为直播服务费，是借应收账款 贷主营业务收入-直播服务费 应交税费-增值税 附加 吗
2022-10-16 23:32
2022-10-16 23:33
同学你好 代开时在税局交税了没？
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老师，小规模纳税人，开了专票，记账可以直接用这个科目吗？借应收账款，贷主营业务收入，应交税费未交增值税
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传媒公司小规模公司开专票，发票项目名称为直播服务费，是借应收账款 贷主营业务收入-直播服务费 应交税费-增值税 附加 吗
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实务，小规模公司，现在公司开发票都是免费，发票上没有税额了，在做账的时候，直接借应收账款，贷主营业务收入吗，贷方就不用写应交税费应交增值税了吧
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小规模纳税人开发票免税，那会计分录如何写，是直接借应收账款，带主营业务收入，还是借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税销项税，借应交税费，应交增值税销项税，贷营业外收入呢
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提问：老师，小规模纳税人，做主营业务收入的时候，如果开了普票，就直接借：应收账款，贷：主营业务收入；如果是专票，就借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税销项。是这样吗？
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没，自己开的
借：应收账款 贷：主营业务收入-直播服务费 应交税费-增值税 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加
附加税有优惠政策免了可以不写了吧 如果这笔收入开了负数发票是不是借主营业务收入 应交税费 贷应收账款？
附加税费是自动生成的。 季度30万元以下两个附加是免的。 城建税小微企业有减半的优惠
系统看到城建税也没有呢，那么意思是分录要照常写？ 还有帮看下上面开具负数分录对了吗谢谢
你们是哪个省的，城建税不免的呢
我明天问一下税局那边，附加税系统免那么分录需要照写的吗 红冲的分录对吗
他们不管分录，免时，正常题，再转到营业外收入就可以。