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老师我们是一般纳税人这个月卖了一辆车之前有抵扣过现在按13个点缴税是人家开的二手车发票我们没有开票我填增值税是不是填在第二栏里面啊未开具发票栏里对吧

老师我们是一般纳税人这个月卖了一辆车之前有抵扣过现在按13个点缴税是人家开的二手车发票我们没有开票我填增值税是不是填在第二栏里面啊未开具发票栏里对吧

2022-10-17 11:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-17 11:22

你好；按照13%来开票的；未开具发票栏次货物栏次 13%栏次去报

快账用户9553 追问 2022-10-17 11:23

我填在不动产和无形资产中无开具发票那里对吗

齐红老师解答 2022-10-17 11:26

你好；货物栏次去哈；货物

快账用户9553 追问 2022-10-17 11:27

哦哦不开票也填在货物里面是吗，未开票那栏对吧

齐红老师解答 2022-10-17 11:31

你好1. 是的；对的哈；就这样写的

快账用户9553 追问 2022-10-17 11:32

我都蒙了到底是填在货物无票收入，还是填在不动产和无形资产中未开具发票收入啊

齐红老师解答 2022-10-17 11:38

你好；未开具发票栏次； 13%税率、货物栏次

快账用户9553 追问 2022-10-17 11:38

好的老师知道了谢谢

齐红老师解答 2022-10-17 11:40

不客气的；帮到你就好

你好；按照13%来开票的；未开具发票栏次货物栏次 13%栏次去报

2022-10-17

您好，同学，购进的时候当时抵扣了吧？抵扣的话那就得开13%发票

2023-04-05

一般纳税人2013年之后买来的13%

2023-09-07

是未开具发票一栏的

2026-01-13

购入时没抵扣可以开简易计税的3%的普票，减按2%征收

2022-06-19

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