老师你好，请问一下我们补记库存商品，外购的，买回来直接销售，借方增加库存商品，贷方记什么？
你好，之前付款的时候分录怎么做的？
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请问我食品公司主要生产糕点面食，端午节买进了30个鹅蛋，往外销售后该如何记账？借方：库存现金，贷方是什么？是库存商品，还是主营业务收入？
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老师，应付账款减少记借方，请问我贷方可以记什么。是我们的供应商冲减货款下来，我们退货给他，贷方是不是可以记库存商品，记营业外收入可以吗？
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老师，上个月收货时，进项税额多记了2元，“库存商品_销售库存”少记了2元，这个月想调账，调账分录为“ 借：库存商品_销售库存 贷：应交税费-应交增值税-进项税额。 我想问一下，进项税金额调减，是记借方负数-2，不记贷方正数吧？另外，是否需要“未交增值税”科目去调？
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老师，我是新手，采购和销售货物，用以下这种方式记账，是正确的吗。？ 采购商品： ①商品入库到货了的付款的采购 记账方式 借：库存商品 贷：银行存款 ②商品到货了或者代发了，但是还未付款的记账方式 借：库存商品 贷：应付货款 后续付了货款： 借：应付货款 贷：银行存款 ———— 销售商品： ①商品卖完就收到钱的 记账方式 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费—增值税 借：主营业务收入 贷：库存商品 ②商品卖完，但是暂未收到钱的 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费—增值税 借：主营业务收入 贷：库存商品 等收到货款了再继续做上一笔账务： 借：银行存款 贷：应收账款
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老师，你好，我现在在一家市政专业分包公司，现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万，想针对这些问题，向您咨询一下，后续如何操作，如何避免被税务稽查呢？ 公司迄今为止开票额在2.6亿，成本在2.8亿，有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具，有部分是多开了，有部分普票专票开了两遍，对方不会冲红等问题。
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计提工资借：管理费用-职工工资100贷应交税费-个人所得税20应付职工薪酬-应付工资80发放工资借应付职工薪酬80贷银行存款80缴纳个税借应交税费-个人所得税20贷银行存款20简化流程，这样做可以吗
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老师好，我20224年有一笔账财务会计和预算会计金额不符，今年才发现怎么改？
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借应付账款 贷银行存款 借库存商品 贷应付账款，但是银行存款这边余额已经调到正常，
你好，对的是的，是这么做的。
因为缺之前的入库单，没法录付款单，现在只能手工把少的库存商品加进去
你好，那你之前预付了钱没有做账吗？
那现在应付账款不能调，银行余额也不能调，库存商品又要增加，那贷方记哪里合适呢？
你好，利润分配未分配利润。
之前所有付款的金额我们都做了，银行存款不是可以补记嘛，但是库存商品补记，贷方不能做应付账款吧，那样不是重复了，我们目前还没结转主营业务成本
现在借库存商品贷利润分配未分配利润就可以的，不用做。
理解了吗？之前的所有的其他的都不要做了，只做这一个入库的分录就可以的。
如果我要把供应商显示进去，是不是可以做借库存商品 贷应付账款，借应付账款 贷利润分配未分？
可以的，可以这么做的。
我是想把供应商的库存商品增加，不是公司整个库存增加
对的是的对的是的对的是的对的是的。