演示账套

这个题目求解要求根据有资料计算该企业2019年应纳的企业所得税税额。

2022-10-17 14:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-17 14:34

会计利润的计算是一个 5000-1500-600-400+500-300+200-150-350-400=2000

齐红老师解答 2022-10-17 14:35

1工会经费扣除300*2%=6纳税调增9-6=3 福利费扣除300*0.14=42纳税调增63-42=21 教育费扣除300*0.025=7.5纳税调增8.5-7.5=1

齐红老师解答 2022-10-17 14:36

2业务招待费扣除50*60%=30 5500*0.005=27.5纳税调增50-27.5=22.5 新产品研发加计扣除75%纳税调减75

齐红老师解答 2022-10-17 14:36

3财务费用纳税调增20-200*0.08=4

齐红老师解答 2022-10-17 14:37

4公益性捐赠扣除限额2000*0.12=240全部扣除罚款纳税调增5

齐红老师解答 2022-10-17 14:37

5国债利息免税，纳税调减20

齐红老师解答 2022-10-17 14:38

应纳税所得额的计算是 2000+3+21+1+22.5-75+4+5+20-20=1981.5 应交企业所得税1981.5*0.25=495.375

会计利润的计算是一个 5000-1500-600-400+500-300+200-150-350-400=2000

2022-10-17

你好，需要有题目，也就是题干，才能计算

2023-05-24

(1)根据上述资料计算企业当月销项税额=180000*13%%2B104000%2B226000/1.13*0.13=153400 (2)根据上述资料计算企业当月可以抵扣的进项税额=65000%2B4500%2B26000%2B300000*9%%2B39000=161500 (3)根据上述资料计算企业当月应纳增值税=153400-161500=-8100

2022-06-15

同学你好问题不完整哦

2022-11-25

您好解答如下 1 应税税收收入总额=4500%2B300=4800 2 广宣费限额=4800*15%=720 调增100万元招待费限额1=4800*0.005=24 限额2=50*60%=30 调增26万元研发费用调减40*75%=30万元财务费用调增50-50/10%*6%=20万元罚款调增1万元捐赠限额=628*12%=75.36 不调整投资收益调减18万元

2022-10-28