老师，小规模企业，根据今年6月的科目余额表开始做账，做好结转后没有1-6月的合计数，只有本季度的，这种情况下怎么处理。还是说必须根据21.12月的科目余额表开始做账的

你用今年6月作为期初数建账，那你系统里面利润表的数据就只有半年的数据的额

2022-10-17

第一情况，要根据银行回单和对账单问清原因，补一下凭证，如果对方不配合，你直接把银行金额写对了，用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了，后面的账做对了。第二个情况，把今年的银行对账单理一下，按实际发生做一个凭证并计税，在十一月申报完整。

2022-11-27

你好； 1. 延续之前税务局报的数据；报了之后；考虑在 8月整理数据慢慢调；你别直接按正确的报；到时税务系统的数据与你实际不一致；会查账风险的

2022-08-02

若调整的是以前年度损益（如补提费用、更正收入等）：借：以前年度损益调整 10,097.33（或相反分录，根据调整性质）贷：利润分配 - 未分配利润 10,097.33 结转 “以前年度损益调整”：借：利润分配 - 未分配利润 10,097.33（或相反分录）贷：以前年度损益调整 10,097.33 差异因直接调当期 “未分配利润” 未用 “以前年度损益调整” 导致。处理：用 “以前年度损益调整” 重做调整分录，追溯修正；手动改科目余额表和资产负债表的 “未分配利润” 期初数，使其一致；核对剩余差异，确保报表勾稽关系（未分配利润变动 = 净利润 %2B 其他调整）。

2025-10-20

同学，你好之前的季度报表需要更正

2025-04-02