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小规模上季度申报了未开票收入，这个季度补开了发票，要怎么申报？

2022-10-17 16:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-17 16:22

如果开的是普通发票，无票收入负数加开发票的收入合计申报。

快账用户2269 追问 2022-10-17 16:26

是电子普通发票，这个月只开了上个月申报的未开票的那个金额

齐红老师解答 2022-10-17 16:26

你好，可以开票，收入填写是然后填写负数。

快账用户2269 追问 2022-10-17 16:29

它就说我比对不通过

快账用户2269 追问 2022-10-17 16:29

我直接开票数减掉了上月已经申报过的3554.29，它就说我比对不通过

齐红老师解答 2022-10-17 16:29

你好，去税务局申报的。

如果开的是普通发票，无票收入负数加开发票的收入合计申报。

2022-10-17

红冲无票收入然后做发票的申报得去税务局申报自己申报不了比如之前无票收入是80，这个月给他开了发票也是80，还你还有其他的收入20，你现在只需要申报20就可以。

2021-12-21

你好，账上红冲就可以了，之前的分录不变，金额负数，然后再做发票的，你申报的时候，你得去税务局申报了，因为自己申报不了，如果是3%普通发票的，你的销售额季度45万以内的，在第十栏里面填写，超过的全额在12里面填写，然后去填写减免明细表。

2022-12-31

如果只开了上季度的未开票收入，那本期收入就填0就可以了，校验不通过去找专管员审核

2020-12-29

您好！这个月报的未开票收入是这个月的为开票收入减去上月的未开票收入。

2020-12-28

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