你好,账上红冲就可以了,之前的分录不变,金额负数,然后再做发票的,你申报的时候,你得去税务局申报了,因为自己申报不了,如果是3%普通发票的,你的销售额季度45万以内的,在第十栏里面填写,超过的全额在12里面填写,然后去填写减免明细表。
假如小规模纳税人在第三季度申报了未开票收入10万元,第四季度这10万元未开票收入又开了发票,另外还开了30万发票,第四季度的纳税申报表上收入要填多少?是30万吗?
小规模第三季度未开票收入已经申报缴税了,第四季度又补开发票该如何填报?
小规模上季度申报了未开票收入,这个季度补开了发票,要怎么申报?
小规模纳税人上季度已经申报未开票收入,这个季度又要开票,请问怎么申报冲回上季度的未开票收
老师,小规模纳税人,未开票收入这个季度申报了,填写的小规模纳税申报表的第10行,下个月针对这部分销售收入又开票了,开的专票,那下个季度申报的时候在第2行填写,但是上个季度已经申报了这部分税,怎么能将上个季度的扣减呢?能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
没有超过45万,要怎么申报?
10蓝填写 自己计算当月的销售额 正数加负数
关键是申报那里不知道怎么搞?先在帐上红冲上季度报的无票收入,这个季度正常开票做分录对吧?那申报那里怎么报呢?
你好,你同学你没有听懂是不是,比如你之前确认的无票收入是100,然后这个月红冲重新开是零,然后你又开了200的发票,直接填写200不就可以了。
但是上个季度已经在税务系统申报了无票收入了,你是说直接把帐面调好,这个季度正常申报就可以了吗?您可以告诉我电话吗?我想电话请教您
对的,是的,不好意思,学堂不允许我们私下交流,只能通过他的平台。
但这样操作,税务收入申报那的数字并没有减少呀!
你好,怎么会没有少你这个月红冲了无票收入100,然后又开了发票100,然后开了一个200的,一共开了300的发票,申报的时候只申报了200。
您是说企业所得税里填报的整个收入还是扣掉了无票收入的对吧!而增值税这边没超过45万所以没关系
你行增值税这么做的, 所得税填写的是年累计一到12月份的