Q
小规模第三季度未开票收入已经申报缴税了，第四季度又补开发票该如何填报？
2022-01-18 20:58
2022-01-18 21:01
同学，您好，第三季度未开票收入你确认收入了吗？
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朴老师回答一下这个问题
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确认收入了
你把第三季度的那笔做负数，然后用第季度的开票做成正数就可以了。
可是我第三季度增值税报表已经报了 怎么修改
不用去修改，你在第四季度把上个季度那笔分录做负数就可以了，这个月再用发票做笔正数分录。
第四季度增值税报表中含着第三季度我报的无票收入 怎么修改
不用管无票收入那个了，你调这个月的账就可以了。
可是这样下来跟我的增值税报表金额不一致
你做笔和上个季度一样的分录，金额是负数，那么上个季度的就冲掉，这个季度根据开票做笔正确的分录就可以了。 ，
增值税报表金额不一致怎么处理
你以这个季度的为准，上个季度你做负数分录已经冲掉了，不用管他了。
增值税报表本年累计数比税盘多无票收入金额
你一正一负上个季度的就抵扣了，应该是不会多的呀，以这个月开的票再做分录就可以了呀。