老师好，请问9月份的本年利润在贷方，需要结转到未分配利润吗？不然资产负债表两边不平，就差这个数
你好，可以不用结转的。年末结转就可以啊。
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年末把本年利润结转到未分配利润后，资产负债表不平，差额正好是结转的数，科目余额表是平的，删除这个资产负债表就平，请问问题出在哪？
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老师o(^o^)o 利润分配—为分配利润+（本月）本年利润贷方—本年利润借方＝资产负债表当中的未分配利润期末数 请问这个是本月的吗 未分配利润期末-未分配利润期初＝净利润本年累计数 对不对啊 有点记不清了
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老师，您好，我年底做了损益结转，然后做的本年利润转未分配利润，但是1月份的资产负债表不平，负债和所有者权益比资产多的数正好是本期的净利润，这怎么解决呢
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你好我有一笔以前年度损益6000元现在已结转进利润分配未分配里。后填写资产负债表把这笔体现在资产负债表的未分配利润里了出现了资产负债表中未分配利润这项的年初余额+利润表中的本年累计的净利润不等于资产负债表当期的未分配利润数差额就是这笔6000元。请问该如何处理
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老师你好，我3月份做汇算清缴，缴了2000多元税，然后我做了两个分录，借，应交所得税，贷，银行同时，借利润分配-未分配利润，贷应交税金-所得税，然后用利润表加上去年资产负债表的未分配利润，对不上就差这个数，是不是后面利润分配这个凭证不用做呀
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@董孝彬老师，别的老师别回答
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软件取数不对，未分配利润等于本年利润加上未分配利润期初余额。
我这个是新开的分公司，没有期初余额，就是纯属软件取数不对吗？
你好，你的本年利润有金额吧？
如果是的话，就是软件取数有问题。
那它这个月本年利润在贷方的余额在资产负债表中是会显示在哪一块？
你好，未分配利润正数体现。