老师小规模分公司，7月份开的免税普票，8月份收到成本发票，9月份支付成本发票款项，我可以放到9月来做账务处理吗，把三个月的业务比较少放到九月份一个月里面做掉，结转成本结转损益，缴纳税费
可以的，可以这么做的。
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老师小规模分公司，7月份开的免税普票，8月份收到成本发票，9月份支付成本发票款项，我可以放到9月来做账务处理吗，把三个月的业务比较少放到九月份一个月里面做掉，结转成本结转损益，缴纳税费
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请问老师一个问题，我公司为小规模企业，2024年一月份收入85万，二月份我公司支付另一公司咨询费9万多并收到对方公司的发票，咨询服务费是我公司主营业务，我二月份的9万支出费用应该是我公司的成本发票，三月份我公司没有收到成本发票，请问，我公司可以在三月份做暂估成本60万的会计分录吗？感谢老师，做完这笔分录就可以季度报税了，有些不明白
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老师，是这样的，今年一月份销售一台设备，结转成本时因为发票没有收回来，成本我是暂估入账的，3月份收到发票，我记到了这个设备的生产成本里，但是忘了冲之前的暂估成本了，现在已经结账了，报表也上传到税务局了，冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗？
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民间非营利组织项目7月份开始，我们7月份产生一部分费用，8月份开的发票，9月份才收到钱，那我在7月支付的时候预提收入，借应收帐款，然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗，9月份收到部分款项，然后我在9月借应收账款负数， 贷提供服务收入负数，应交税费负数， 7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样，那收入是限定性净资产，我可以在7月份资产重分类吗
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老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月只结转一部分成本吗？
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老师我想问一下，我建筑分公司收到一笔工程款和质量保证金分来的，发票开出去是10万，但是收到工程款是8万，质保金是开给我发票在打钱进来2万，那我这笔质保金得做账
按道理应该开98.5%工程款，最后一笔质保金到期在开票过去打款给我，甲方复杂化了，相当于他开了一笔质保金的发票给我，那笔钱在他哪里，开给我发票，然后过段时间打给我，按这种做法一般是履约保证金才这么做，我都不知道咋做分录了，正常是借应收账款10万，贷银行存款10万，现在是多了一笔质保金的发票
借银行存款，贷应收账款8 保证金，他给你开发票，应该是你们单位开出发票，他扣你钱就行。
他们开给我就是暂扣的质保金，但是同月就退给我了，那我这笔咋做
质保金我收到发票是不是得做借应收账款，贷银行存款，同月返回收到暂扣是不是就做反向就行了
借应收账款贷主营业务收入、应交税费， 收到借银行存款贷应收账款， 退回来做相反的分录应收账款贷银行存款。
老师这样对不上银行对账单的金额了，我开票是10万，当月收到8万，借应收账款10万，贷主营业务收入10万，收到钱是借银行存款8万，贷应收账款8万，同月收到甲方暂扣的质保金发票咋做主要是在这一步上面
你好，质保金的发票怎么开的？
老师你看一下
他把暂扣的钱开具的是财政发票给到我
借工程施工质保金贷应收账款
老师走工程施工这个科目咋走平它，下一笔我收到质保金的钱，这个工程施工-质保金就会一直留着
你好，到时候收到钱这个红冲了就可以的。
对方这个不应该给你开质保金的 他开反了
是的，按道理这个是履保金才这么搞，对方街道甲方不敢讲呀，项目经理给的也只能收下了，打钱也慢
那你直接可以这个票据不用做。
我懂了老师你的意思反正都要打钱，就相当于还是做一笔收款的钱是吗，估计他们这么开就是街道他们自己的账做的平
对的，是的，是这么做的。