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Q

老师好，小规模纳税人申报企业所得税是按照这个季度的9月份生成的利润表的本年累计金额申报对吗老师？利润总额是121003.8，缴纳多少企业所得税

2022-10-18 11:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-18 11:07

你好，没错，就是按照这个算的。121003.8*2.5%

快账用户8949 追问 2022-10-18 11:08

那系统生成的这个税额和我算出来不一样的呀

那系统生成的这个税额和我算出来不一样的呀

齐红老师解答 2022-10-18 11:09

和你计算出来的不也是一样的吗？

快账用户8949 追问 2022-10-18 11:11

我算出来是3025.095的呀，系统是2013.54

齐红老师解答 2022-10-18 11:12

你不得减去你之前缴纳那个吗？

快账用户8949 追问 2022-10-18 11:13

好的，老师明白啦！谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-18 11:13

不客气，帮忙给个五星好评

快账用户8949 追问 2022-10-18 11:19

老师那看这个企业所得税的累计金额的话就是我1-9月份一共就有121003.8的利润对吧老师？

齐红老师解答 2022-10-18 11:20

对，没错，就是这么算的。

你好，没错，就是按照这个算的。121003.8*2.5%

2022-10-18

您好，就是按纳税申报表填写，按全年10万元

2021-12-30

你好，按照累计数19万做申报

2022-01-10

您好，填的是本年度的利润总额

2021-01-11

小规模纳税，应该缴纳多少企业所得税=32*5%

2023-07-15

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