老师，9月购入台电脑4100，计入固定资产，没有计提折旧，资产对账显示资产科目与卡片原值不相等怎么处理，我就购入时借固定资产贷银行存款
原因1、期初不平。录入的原始卡片上的数据与总账同月份的期初余额不一致。 2、本月的业务还没有生成凭证传递到总账。 3、凭证还没有在总账系统中记账。 4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等 解决1、如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：是否是固定资产、累计折旧科目。 2、如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了。 3、如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作。 4、如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对。 5、如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里。
-
Q
老师，9月购入台电脑4100，计入固定资产，没有计提折旧，资产对账显示资产科目与卡片原值不相等怎么处理，我就购入时借固定资产贷银行存款
-
Q
老师下午好，公司小规模之前公司买的电脑，我入账固定资产，现在电脑又卖给另外一家公司，账务处理这样对不对？ 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产-电脑 借：银行存款 贷：固定资产清理
-
Q
老师您好，固定资产清理时，账面没有残值。 借：累计折旧 贷：固定资产 处置卖出： 借：银行存款 贷：固定资产清理 最后借：固定资产清理 贷：营业外收入 这样对吗？
-
Q
您好，购入固定资产的账务处理 假如 1.购入不需要安装的固定资产，当月投入使用 借：固定资产-二级科目 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款 固定资产的折旧原则是，当月购入次月计提，当月清理处置，当月继续计提 借：管理费用 贷：累计折旧 请问500万，以下的固定资产一次性扣除是该如何填写所得税申报表呢
-
Q
筹建期购入生产设备，借：固定资产，贷银行存款，下月计提折旧：制造费用-固定资产折旧，贷累计折旧。这样对吗？怎么过开办费科目记账呢？
热门问答 更多>
-
工资里面，单位承担的社保进不进入应发工资部分
-
老师 山东这边个体工商户注销流程是什么 已在税务机关开具清税证明，后面再怎么做
-
老师，节日发放的粽子月饼等福利有一份是另外一个公司人员的，这部分金额怎么处理
-
老师，咨询你一个问题哦。企业电子税务局有以前年度离职员工的社保没有申报扣款，会影响企业的信用评分或者其他严重后果吗
-
老师，2月一般纳税人开票出去了，现在3月要交10950税，没有进项，请问可以红冲掉不交吗
-
老师好，工商年报中税款怎么取数
-
老师，人力资源公司应该听什么课程
-
老师，以前年度的失业稳岗返还做掉了，今年海可以入账吗，分录怎么出
-
老师，我司广州建筑行业，小规模，然后服务地在外地，开票1万。开票需要怎么样的流程
-
公司收到生育津贴，但是员工工资还是每月正常发放的，这个金额需要在补发吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录