我是销方，上月发票开错了，对方没有抵扣，退还我方，本月红冲后，又开出正确发票，如何做分录
你好 上个月 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 本月红冲 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 又开出正确发票 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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老师，你好，我想请教一个事，就是我们是销售方，然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票，这个月产生了销售退回，需要开具红字发票，对方还没有抵扣上个月的收到的发票，我们如果让购买方开具红字信息表，选择未抵扣的情形，将红字发票开具出来之后，后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛？
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我是销方，上月发票开错了，对方没有抵扣，退还我方，本月红冲后，又开出正确发票，如何做分录
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我是销方，上月发票开错了，对方没有抵扣，退还我方，本月红冲后，又开出正确发票，如何做分录
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老师，去年12月开错了一张专用发票，备注栏写错了，跨月了，对方没抵扣，今年1月把票退给我们了，我们又红冲了这张发票，又开了一张正确的，那我这个月怎么做账？
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1月份销售方把专票开错了。我们1月份已经抵扣了，5月份我们开了红字信息表，对方把红字发票开给我们了，又开了正确的专票，拿到这些票要怎么做会计分录
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