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Q

老师，我们不是小规模纳税人，现在增值税也没有超45万，这个要怎么填啊，增值税申报

2022-10-18 14:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-18 14:53

您好不是小规模纳税人您是一般纳税人吗

快账用户9427 追问 2022-10-18 14:54

不好意思写错了，是小规模纳税人，不是小微企业，增值税没有超45万，怎么申报所得税，填在哪里

齐红老师解答 2022-10-18 14:55

填在增值税申报表10栏里面就好了企业所得税是根据利润表的数据填写的啊您单位没有编制财务报表吗

快账用户9427 追问 2022-10-18 14:55

申报增值税

齐红老师解答 2022-10-18 14:56

填在增值税申报表10栏里面就好了

快账用户9427 追问 2022-10-18 14:56

第十栏不是小微企业吗，我们也不是小微企业啊

齐红老师解答 2022-10-18 14:57

小规模纳税人不需要是企业所得税的小微企业也可以减免增值税的啊

快账用户9427 追问 2022-10-18 14:58

我知道，主要是填在哪里

齐红老师解答 2022-10-18 14:59

填在增值税申报表10栏里面就好了开具增值税普通发票季度销售额不超过45万就填这

快账用户9427 追问 2022-10-18 15:07

第12栏可以填吗，第10栏他说小微企业，我资产超5000万了，根本不是小微企业啊

齐红老师解答 2022-10-18 15:08

增值税申报的时候是看季度销售额不是看是否小微的

快账用户9427 追问 2022-10-18 15:11

我知道看季度销售额，但是填报上面销售额是要分小微企业的啊

我知道看季度销售额，但是填报上面销售额是要分小微企业的啊

齐红老师解答 2022-10-18 17:58

不管是不是企业所得税的小微企业都是调这一栏放心吧

您好不是小规模纳税人您是一般纳税人吗

2022-10-18

你好，在增值税申报表的其他免税销售额栏次填写。

2022-10-17

你好，需要去税局做第三季度申报表的更正

2022-01-22

12蓝填写你的销售额，然后再减免明细表最后一行里面填写。

2022-10-10

你好填写在10栏免税销售额栏次去

2021-06-08

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