老师，销售折让如何做分录，就是合同上比如是2508，实际收到2500
销售折让需要开负数发票的，这个是质量有问题的。
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我们销售单位为了照顾买方业务关系销售材料25吨75000元，开增值税票多开2吨钢材，价格2500元，5000元，给业务员总计27吨折价67500元，已收到买方货款，67500以存银行，老师帮忙如何做会计分录 实际发货25吨，2吨是虚开增值税票
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我们销售单位为了照顾买方业务关系销售材料25吨75000元，开增值税票多开2吨钢材，价格2500元，5000元，给业务员总计27吨折价67500元，已收到买方货款，67500以存银行，老师帮忙如何做会计分录 实际发货25吨，2吨是虚开增值税票 我们销售单位为了照顾买方业务关系销售材料25吨67500元，开增值税票多开2吨钢材，价格2500元，5000元，给业务员总计27吨折价67500元，已收到买方货款，67500以存银行，老师帮忙如何做会计分录
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老师，我们销售单位为了照顾买方业务关系销售材料25吨75000元，开增值税票多开2吨钢材，价格2500元，5000元，给业务员总计27吨折价67500元，已收到买方货款，67500以存银行，老师帮忙如何做会计分录，实际发货25吨，2吨是虚开增值税票，我们销售单位为了照顾买方业务关系销售材料25吨67500元，开增值税票多开2吨钢材，价格2500元，5000元，给业务员总计27吨折价67500元，已收到买方货款，67500以存银行，老师帮忙如何做会计分录 老师 有什么办法能把5000元提出来
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老师，销售折让如何做分录，就是合同上比如是2508，实际收到2500
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老师，我们销售有时间会有折让的，这样的话我们是怎么做账呢，比如销售单上是200，实际收180，20是折让的，我咋做分录呢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，那这种是不是算销售折扣
你好，销售折扣的话，你再发票里面应该体现折扣。
现在现金折扣的话也是红冲收入。从今年开始的。
去年是做到了财务费用。
老师，对方不要求开发票
你好，2508也没有开发票的吗
嗯，都没开老师
你直接在合同里面有约定好了折扣按照2500确认。
您是说改下合同吗，改成2500
你好，体现出折扣来就可以当不一定非得改成2500。