请问老师，有专票认证错了，要做进项转出的话是不是在申报表里面填上需要转出的金额就行了？还需要在认证平台操作什么不呢？

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• 请问老师，小规模的企业所得税这月有变动，营业外收入，要求跟增值税表的第18行和19行累计数之和一致，之前我没有把减免的增值税计入营业外收入，补了个凭证，借记应交税费应交增值税，贷记营业外收入后一致了，但是应交税费应交增值税余额不对了，怎么调整啊

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• @董孝彬老师追问。好的都改，我们一直讨论的之前的21年怎么改，你说的意思是21年利润高了，但是税法调低了所以不用交，那22，23，24年呢用改表改账不？

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