老师，其他应收款和其他应付款怎么平账，凭证处理

你好，如果是两个公司之间的，可以签订协议做抵消其他类的情况第二十三条企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。第二十四条企业逾期一年以上，单笔数额不超过五万元或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。根据《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》（国家税务总局公告2011年第25号）第十七条规定：具有法律效力的外部证据，是指司法机关、行政机关、专业技术鉴定部门等依法出具的与本企业资产损失相关的具有法律效力的书面文件，主要包括：（一）司法机关的判决或者裁定；（二）公安机关的立案结案证明、回复；（三）工商部门出具的注销、吊销及停业证明；（四）企业的破产清算公告或清偿文件；（五）行政机关的公文；（六）专业技术部门的鉴定报告；（七）具有法定资质的中介机构的经济鉴定证明；（八）仲裁机构的仲裁文书；（九）保险公司对投保资产出具的出险调查单、理赔计算单等保险单据；（十）符合法律规定的其他证据。

2024-06-12

快账用户7850 追问 2022-10-19 07:00

就是员工社保公积金医保都记在其他应收款，忘记计提了。还有收到伙食费挂的其他应付款

齐红老师解答 2022-10-19 07:09

员工社保公积金医保都记在其他应收款员工个人部分承担么？上交的时候计入的？

收到伙食费没有支付给食堂么？

快账用户7850 追问 2022-10-19 07:32

收到伙食费，到月底记账的时候支付伙食费就借其他应付款贷现金

齐红老师解答 2022-10-19 08:43

伙食费是单位承担的对么

快账用户7850 追问 2022-10-19 08:45

伙食费是代收的专款专用，挂的其他应付款，每个月底厨房用了多少就支付多少

齐红老师解答 2022-10-19 09:07

那收到伙食费的时候没有写分录吗

快账用户7850 追问 2022-10-19 09:09

写了的借

快账用户7850 追问 2022-10-19 09:10

借现金贷其他应付款伙食费

齐红老师解答 2022-10-19 09:13

那先贷方收到后借方支付应该是平的啊借其他应付款贷现金借现金贷其他应付款伙食费

快账用户7850 追问 2022-10-19 09:13

哦！我以为不平

齐红老师解答 2022-10-19 09:15

一借一贷应该是平的哈

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