演示账套

Q

老师好！公司的往来款其他应收款和其他应付款怎么平账呢？

2023-09-08 10:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-08 10:36

同学，你好有收到或者付出去钱吗？

快账用户6065 追问 2023-09-08 10:36

已经支付出去了

齐红老师解答 2023-09-08 10:37

同学，你好借：其他应付款贷：银行存款

快账用户6065 追问 2023-09-08 10:37

没有支付呢

齐红老师解答 2023-09-08 10:38

同学，你好挂在账上

快账用户6065 追问 2023-09-08 10:39

借其他应付款，贷什么

齐红老师解答 2023-09-08 10:40

同学，你好挂在账上，不做分录

快账用户6065 追问 2023-09-08 10:41

挂账是什么意思

齐红老师解答 2023-09-08 10:41

同学，你好就是平不了，一直放着如果你是要注销什么的，就全部转到营业外收入或者营业外支出里面

快账用户6065 追问 2023-09-08 10:44

那如果企业有超过两年的应付账款，对方已经失联了，这笔分录怎么做

齐红老师解答 2023-09-08 10:46

同学，你好一般超过3年，才转坏账

快账用户6065 追问 2023-09-08 10:48

应付账款那不是相当于我们不用还钱了吗？还做坏账吗？应收账款，我们收不回来才做坏账吧，我理解的对吗？

齐红老师解答 2023-09-08 10:51

同学，你好嗯嗯，对的如果应付账款，你们不用付了，计入营业外收入

快账用户6065 追问 2023-09-08 10:57

那计入营业外收入那要交增值税和企业所得税吗

齐红老师解答 2023-09-08 11:01

同学，你好不需要缴纳

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