集团下职工食堂单独设立的账套以前是跟母公司编制合并报表的，7月份开始划分给一个酒店管理的分子公司，这个分子公司跟职工食堂两个合并报表怎么编制，抵消怎么抵消（收入都在职工食堂包厢，酒店是在建没投入使用，往来只有税金）

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