老师，我们小规模纳税人第三季度开局普票600122.18元，负数发票37766.47元，我该怎么填写增值税申报表呀？填第几行？开局的免税普票超过45万二而且还有负数发票？我该怎么填写金额
同学你好，主表填第12行，如果不是差额扣税附表一不用填。减免税表填代 2022 15号文件
-
Q
老师，我们是劳务派遣公司，是小规模纳税人，我们是差额征税，那我们的增值税申报表怎么填写，如果季度开票金额没有超过45万，怎么填写，如果超过了45万又怎么填写呢？
-
Q
请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
-
Q
老师，我是小规模纳税人，第1季度全开具的是负数发票，增值税申报表第一张表如何填写？只有填不含税的开具负数那里可以填数字？那我负的税金填在哪里？我更正申报第1季度的增值税所得税
-
Q
老师，我们小规模纳税人第三季度开局普票600122.18元，负数发票37766.47元，我该怎么填写增值税申报表呀？填第几行？开局的免税普票超过45万二而且还有负数发票？我该怎么填写金额
-
Q
小规模纳税人开具专用发票3%含税金额为120万元，开具普通发票1%正数含税金额是390695元，普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元，请问季度申报增值税时应该怎么填写？
热门问答 更多>
-
老师7到9月份收入是正好的都一致的，10到12月份冲7到9月份的收入，一张负数发票，10到12月份发票和汇总表申报表的收入都一致了，分录一冲负数发票，收入科对不上了
-
每股收益 = （净利润 - 优先股股利） ÷ 发行在外普通股加权平均数 期中净利润指的是年底的利润表里的净利润还是什么时期的净利润？
-
老师 上年房租没收到发票 汇算清缴的时候需要调增 填在那里
-
应收账款两年收不回，可以做坏账吗？账务处理怎么做？
-
请问下，有关工程流程，计提了有关成本，发票一直都没回，请问有什么税务风险吗
-
老师，我想问一下，我司是一般纳税人，公司是综合保税区企业，那我从国内进货卖给国外，是否跟区外企业一样享受免增值税，可以根据采购进项申报退税。当然货物有退税率，供应商开的增值税专票
-
物流公司 一般纳税人， 开了发票，交增值税之后还要交什么税？怎么算？
-
老师 一般纳税人 小企业会计准则 本月补交了2023年度印花税及罚款 企业所得税及罚款 如何如何做账？
-
再给对方单位开专票时怎么确认对方单位是小规模还是一般纳税人？是直接问对方单位还是可以自己查询如果自己查询的话怎么查？
-
企业出售已折旧完的固定资产汇算清缴需要填写资产损失表吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
只要开的和红冲的都是免税的，填接填金额。
减免税表填什么呀？老师，第几行？我直接填写600122.18元就行？
在增值税《增值税减免税申报明细表》中选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税……”，对应的减免性质代码为“01045308”，再填写对应免税销售额。
是的，直接填金额就可以。
老师，在免征增值税项目销售额填上数据就行吧？免税销售额口才项目本期实际扣除金额这一列不需要再填了吧？
老师，这样填就行了？
你看对应的文件是2022 15号不是，代码应该 是01045308
看了。15号，我直接在销售额下面填上就行对吧？图片中发的，你看空填的对不对？
对这样填上就可以。