老师，我们小规模纳税人第三季度开局普票600122.18元，负数发票37766.47元，我该怎么填写增值税申报表呀？填第几行？开局的免税普票超过45万二而且还有负数发票？我该怎么填写金额
同学你好，主表填第12行，如果不是差额扣税附表一不用填。减免税表填代 2022 15号文件
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老师，我们是劳务派遣公司，是小规模纳税人，我们是差额征税，那我们的增值税申报表怎么填写，如果季度开票金额没有超过45万，怎么填写，如果超过了45万又怎么填写呢？
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请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
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老师，我是小规模纳税人，第1季度全开具的是负数发票，增值税申报表第一张表如何填写？只有填不含税的开具负数那里可以填数字？那我负的税金填在哪里？我更正申报第1季度的增值税所得税
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老师，我们小规模纳税人第三季度开局普票600122.18元，负数发票37766.47元，我该怎么填写增值税申报表呀？填第几行？开局的免税普票超过45万二而且还有负数发票？我该怎么填写金额
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小规模纳税人开具专用发票3%含税金额为120万元，开具普通发票1%正数含税金额是390695元，普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元，请问季度申报增值税时应该怎么填写？
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粤公网安备 44030002003870号
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只要开的和红冲的都是免税的，填接填金额。
减免税表填什么呀？老师，第几行？我直接填写600122.18元就行？
在增值税《增值税减免税申报明细表》中选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税……”，对应的减免性质代码为“01045308”，再填写对应免税销售额。
是的，直接填金额就可以。
老师，在免征增值税项目销售额填上数据就行吧？免税销售额口才项目本期实际扣除金额这一列不需要再填了吧？
老师，这样填就行了？
你看对应的文件是2022 15号不是，代码应该 是01045308
看了。15号，我直接在销售额下面填上就行对吧？图片中发的，你看空填的对不对？
对这样填上就可以。