Q
公司去年的成本做成费用，预付有余额发票已经做成成本冲帐了。这个怎么调涨
2022-10-19 18:25
2022-10-19 18:26
你好 去年的成本做成费用，调整分录是 借：以前年度损益调整—某某成本，贷：以前年度损益调整—某某费用 预付有余额发票已经做成成本冲帐了，能提供一下这个的分录吗？预付有余额发票，这个又是什么意思呢
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借：预付账款 贷：银行存款 发票：借：管理费用 贷：其他应收款
你好，是第二个分录的贷方应当是预付账款，错误的计入了其他应收款，是这个意思吗？
是的，这个怎么调
你好，是第二个分录的贷方应当是预付账款，错误的计入了其他应收款，调整分录是 借：其他应收款，贷：预付账款
不是今年的账，做不了冲销的话。得用以前年度调整科目吧
你好，这个调整分录，不涉及损益科目，就直接调整就好了啊
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。