演示账套

老师，我司今日收到税务局的风险提醒，风险点是：增值税非应税项目进项税额转出为零监控。请核实。所属期20220901-20220930，增值税全部进项税额转出额0，增值税一般项目免抵退销售额102000，增值税一般项目免税销售额0。请问这是什么问题呢？

2022-10-19 18:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-19 18:59

你们单位有免税的项目，但是你帐上没有进项转出。

快账用户2748 追问 2022-10-19 19:00

我们9月有货物出口，进项做了退税认证，不需要转出呀

齐红老师解答 2022-10-19 19:03

你好，那你其他的费用呢，费用的抵扣过吗。

快账用户2748 追问 2022-10-19 19:05

9月所属期没有费用发票抵扣。

齐红老师解答 2022-10-19 19:06

你好像没有就忽略就可以。

快账用户2748 追问 2022-10-19 19:09

但是有没有可能是前几个月的用于出口的运输费发票需要做转出没有转出呢？我们7月份申报出口退税，当时是CIF成交方式，运输费没做转出处理。会不会是这个原因呢？

齐红老师解答 2022-10-19 19:13

你好很有可能的，之前月份的有也会提示

快账用户2748 追问 2022-10-19 19:20

好的。谢谢老师！

齐红老师解答 2022-10-19 19:20

不用客气，工作愉快

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