演示账套

老师，上午好！我司每个月股东们都会以现金的形式来分红，但是他写单据是的时候写的：付厂租（实际是分红）是内账来的，这样我应该怎么做内账会计分录呢？盼复！

2022-10-20 10:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-20 10:20

你好，内战按照分红来做就可以的。

快账用户9289 追问 2022-10-20 10:22

因为每个月没有计提，在实际支付的时候我就做借：利润分配-未分配利润贷：现金我这样的会计分录对吗？还是需要计提在结转损益的时候应该怎么结转呢？

齐红老师解答 2022-10-20 10:25

你好，内账计提不计提都可以的。

快账用户9289 追问 2022-10-20 10:25

在实际支付的时候我就做借：利润分配-未分配利润贷：现金我这样的会计分录对吗？还是需要计提在结转损益的时候应该怎么结转呢？

齐红老师解答 2022-10-20 10:27

你可以的，可以这么做的，不需要计提了，也不需要结转。这又不是损益类的科目，它不需要结转。

快账用户9289 追问 2022-10-20 10:28

我每个月都这样做，就是不做对不对，我是每个月都没有结转但是这样我们资产负债表的中未分配利润是不是每个月应该也要减少呢？

齐红老师解答 2022-10-20 10:29

你好，对的是的，你已经分红出去了，你的未分配利润就会减少。

你好，内战按照分红来做就可以的。

2022-10-20

你好，你这种内部账务处理你直接借其他应收款贷银行存款借，应付账款贷其他应收款

2021-11-11

确认5月份的应收的时候是做11.5万厂租、电费、伙食费再冲应收，最后余额是10万

2022-06-10

同学你好工资按照实际金额来做计提发放的分录就行了次月初计算出来之后再做

2021-03-29

你好，是的要做暂估借低值易耗品贷应付暂估首发发票先冲销上面的分录然后按照发票再做一遍就可以了

2022-06-21

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