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Q

老师账上进项税额比报表里进项少158，怎么办，增值税已经报完了

2022-10-20 11:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-20 11:13

你好，哪一个是正确的？是你账上的有问题吗？你账上的有问题，你可以在这个月补上。

快账用户3738 追问 2022-10-20 11:15

账上的是对的，因为8月有笔分录错了，我在9月改了，改成借:应交税费—应交增值税进项税额(-158)了，然后就导致账上比报表少了158，报表是跟勾选系统里的一致的

齐红老师解答 2022-10-20 11:16

你说的这个报表是哪一个报表？你在产妇这边吗？

齐红老师解答 2022-10-20 11:16

是你的资产负债表的吗？

快账用户3738 追问 2022-10-20 11:17

是电子税务的增值税申报表，附表二那里

齐红老师解答 2022-10-20 11:19

你好，需要更正申报的。

快账用户3738 追问 2022-10-20 11:19

更正申报税款也已经交完了

齐红老师解答 2022-10-20 11:19

电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有作废申报或者是更正申报。

快账用户3738 追问 2022-10-20 11:19

我调账可以吗

齐红老师解答 2022-10-20 11:21

一个正确，你不要调整哪一个，你调整了反而不对吧。

快账用户3738 追问 2022-10-20 11:24

钱已经扣了，更正申报得去大厅

齐红老师解答 2022-10-20 11:24

你好，那你就去大厅更正的，你少交了税款。

你好，哪一个是正确的？是你账上的有问题吗？你账上的有问题，你可以在这个月补上。

2022-10-20

你好。没有交税减免的转到营业外收入就行了。

2023-04-04

你好，这个你要去核对，看是从什么时候开始对不上的。

2025-02-07

你好你这个已经调整了，那么请问一下，你进项的税额跟你账上的数字能对上吗

2023-06-14

你好，同学，老师看了一下，这个进项税转出分录没问题的

2024-01-07

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