老师，我去年每个月都申报了工资个税，，但有部份工资忘了计提了，现在工资还没发完，账务要怎么处理？

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• 公司买东西，只有收据，收据有公章，可以入账做成本抵税吗？

• 老师，第一题C选项怎么理解，可不可以举个例子

• 老师你好！我现在就是有个问题，公司税负率比较偏低，但是未分配利润又过高，这会不会有引起一个税务风险，未分配利润过高，现在需要股权转让，，是要进行核定征收吗？转让费用是非常高的，需要交个人所得税，怎样解决未分配利润过高难题，老师指导一下

• 成品油销售，如果磅单和实收金额差异大，运输公司会赔付，这部分款，直接从运费结算扣除 ，账面就一直有一个虚的库存，如果开票做无票收入 ，这个应收账款一直挂着，没有人给，应该怎么处理？

• 老师你好！变压器合并服务费我怎么开票

• 老师，我们是建筑公司，关于预缴增值税税款，9%工程发票开了100万，13%材料发票开了150万，预缴的时候是只预缴这100万呢？还是要预缴100+150=250万的呢？

• 老师，请问下，我公司跟甲方约定一定条件后有商业折扣，但是开具的发票金额是折扣后的金额，发票上未体现商业折扣，也没在备注栏备注折扣，那像我们这种情况会要求补交税款吗？有什么税务风险呢？

• 残保金季节性用工人数怎么理解，季节工每年几个月有使用，但是没有直接与我公司签订劳动合同，直接与劳务公司签合同，劳务公司跟我们之间签合同，人数计入残保金人数吗

• 预交税款的时候那个银行扣缴能去柜台刷自己的私卡吗？ 三方协议能银行有限制吗？

• 老师，这个也是别的公司转至我们公司，然后又转至老板个人卡，只说是走账，感觉类似于套现，这个分录，求解