Q
去年11月份忘记计提工资了，今年发现了，已经交了所得税，财务报表已经报了，现在做发工资账呢，应该怎么处理啊？
2023-02-13 10:51
2023-02-13 10:52
你好，需要补计提 借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬
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去年11月份忘记计提工资了，今年发现了，已经交了所得税，财务报表已经报了，现在做发工资账呢，应该怎么处理啊？
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请问老师，需要改所得税报表和财务报表吗？
你好，需要改所得税报表和财务报表
老师好，做账这么做 借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬 然后去改所得税和财务报表 这样去年的账和报表不是对不起来了吗
你好，做了调整分录，所得税报表和财务报表也做了相应的修改，这样是对上了才是啊
转过来了，收到，非常感谢邹老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。