老师，新开办单位，第一个月，几笔都是没开票就收钱了，付了钱没开进来票的交易，是应该放入预收预付好还是正常应收应付，报表上负数调整下，从长远来看

你好，老师，请问一下，我每次收到进项发票都是借 原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税额，贷：应付账款。然后比如月末没有销项发票开出去，我就没有去认证进项发票，这样一来时间久了，就会产生财务报表应交税费是负数，负数金额就是待认证进项税额，那这样报表有没有问题，会不会产生预警

老师，新开办单位，第一个月，几笔都是没开票就收钱了，付了钱没开进来票的交易，是应该放入预收预付好还是正常应收应付，报表上负数调整下，从长远来看

老师你好，我从报表算了一下应收的周转天数，240天/收入/应收账款，是48天左右，实际对比客户设定的应收账期是40天左右，这个差异会是什么情况导致的呢？会是逾期客户逾期太久影响吗？还是什么原因？要算上预付账款，应收票据吗？另外从报表算的应付周转也是，从报表算是43天，从实际应付账期是38天，受什么原因影响呢？要算上预收款吗？那么存货周转天数呢，我用报表数算是43天，这个天数会代表积压库存吗？那么统一报表口径运营天数就是48天了，这个天数正常吗？意思是有48天用自己公司的钱垫付，没有用到流动资金？怎么解释比较好

请问一下老师，我单位是非营利单位，牵头联合多家行业企业搞活动，合同签订活动费用都归企业，需要企业按一定比例先交活动预付费，我单位只是做代收代付，最后按比例收取服务费，但是活动里有一些费用一个企业付款了，发票核对直接开这个企业的发票，然后钱直接从应该给到我单位的预付款里扣，也就是说本来这个企业应交50000元活动备用金的，但是有些费用直接从他们企业付了，转给我单位就变成了40000元，所以这些企业直接付款的钱就不从我单位出，收活动备用金也是扣了这个钱剩余的转给我单位，那我账上需要把企业付款的费用做进帐里吗

老师，请问我手上有一家公司就为了交金而开的，没有业务（也许后期会有不确定的收入），股东打钱进来，交金，不发工资。。。。那我是正常报个税4000还是个税0申报，如果是正常报个税，那报表上的应付职工薪酬是做0还是4000呢？如果个税是0申报，那我的报表是否还需要填应付职工薪酬？如果没有填应付职工薪酬，后期还需要给员工发工资吗？