老师好，业务实际花费是餐饮，但是后面贴的发票什么都有，快递费都被贴后面了，出纳不是专业人员，是其他人兼职的，也不问我，就给报销了，现在我收到这样单据，是按照餐费入账，还是按发票内容入账，有个餐费清单的，这个怎么做账

你好同学习，你好同学，按发票内容入账，进业务招待费里面

2022-10-21

一、预存 1 万送 5000，其中 2000 元试菜挂账收到预存款时：借：银行存款 10000 贷：预收账款 - 客户名称 10000 客户试菜挂账时（2000 元）：借：应收账款 - 客户名称 2000 贷：主营业务收入 2000（假设不考虑增值税等因素，实际需按规定计税）后续从预存款中扣除挂账金额时：借：预收账款 - 客户名称 2000 贷：应收账款 - 客户名称 2000 二、零散客人消费 500 元客人消费时：借：应收账款 - 客户名称 500 贷：主营业务收入 500（同样假设不考虑增值税等因素，实际需按规定计税）收到客人付款时：借：银行存款（或现金等） 500 贷：应收账款 - 客户名称 500

2024-12-30

同学你好可以计入成本只要是这个活动的都可以

2022-11-11

首先，你需要明确这个员工的具体借款和报销金额，以及公司具体的财务政策。假设公司规定员工借款需在离职前还清，员工的借款为40000元，而他的医疗费用为70000元，公司同意报销这些费用。首先，员工离职时，他的借款尚未偿还，因此应将这笔借款记为应付账款。同时，员工的医疗费用（70000元）应记为公司的费用。以下是入账的会计分录： 1.员工借款尚未偿还的部分：借：应付账款 40000 贷：其他应收款 - 员工姓名 40000 2.员工的医疗费用：借：管理费用 - 员工医疗费用 70000 贷：其他应付款 - 员工姓名 70000 当公司实际支付报销款时，应做以下分录：借：其他应付款 - 员工姓名 70000 贷：银行存款 70000 这样，你就可以按照公司的财务政策入账，并在实际支付报销款时进行相应的会计处理。请注意，这只是一种可能的解决方案，具体的处理方式可能因公司的具体情况而异。

2023-09-12

你好，你看下是你当地的吗？当地的福利费招待费都行，金额不大的，你可以再做做福利费吧。看一下他的福利费超标了没有，如果是异地的话，你看一下有没有出差的住宿费，坐车费。

2023-08-31