老师好，业务实际花费是餐饮，但是后面贴的发票什么都有，快递费都被贴后面了，出纳不是专业人员，是其他人兼职的，也不问我，就给报销了，现在我收到这样单据，是按照餐费入账，还是按发票内容入账，有个餐费清单的，这个怎么做账

你好同学习，你好同学，按发票内容入账，进业务招待费里面

2022-10-21

同学你好这个按照最后的收款金额开票包含手续费的金额

2021-09-13

一、预存 1 万送 5000，其中 2000 元试菜挂账收到预存款时：借：银行存款 10000 贷：预收账款 - 客户名称 10000 客户试菜挂账时（2000 元）：借：应收账款 - 客户名称 2000 贷：主营业务收入 2000（假设不考虑增值税等因素，实际需按规定计税）后续从预存款中扣除挂账金额时：借：预收账款 - 客户名称 2000 贷：应收账款 - 客户名称 2000 二、零散客人消费 500 元客人消费时：借：应收账款 - 客户名称 500 贷：主营业务收入 500（同样假设不考虑增值税等因素，实际需按规定计税）收到客人付款时：借：银行存款（或现金等） 500 贷：应收账款 - 客户名称 500

2024-12-30

您好，建议您支付的时候，挂预付账款，收回发票再冲销

2020-12-23

1.需要需要完整一套资料入账才可以，这个几十万最好是不同公司开，要是费用话，成本可以找一个公司，需要符合你们实际点比较好，2这个最好是分月做，这个分开做比较好，不要汇总做，，付款单，费用报销单填写入账？这个需要，但是你汇总不要金额太大了，做的真实点 3可以，

2020-09-11