老师，下午好！我司经常是客户会多付款给我司，然后又要求退回给客户例如退200元给客户，是不是这样做 借：应收账款 2 00 贷：银行存款200.是这样做会计分录吗？

老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？

老师，下午好！我司经常是客户会多付款给我司，然后又要求退回给客户例如退200元给客户，是不是这样做 借：应收账款 2 00 贷：银行存款200.是这样做会计分录吗？

老师，下午好！我司经常是客户会多付款给我司。例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元，实际付款8500元，现在客户要求把500元退回给他，我现在做退回客户会计分录：收到款的时候：借：银行存款8500 贷：应收账款 8500 退回多付款的时候:借：应收账款 500 贷：银行存款500元。我可以这样做嘛？

老师，我方做为服务行业销售方，客户充值1800送200，收款时（借：银行存款1800、销售费用200，贷：预收账款），客户消费时（借：预收账款，贷：收入、应交销项税），这样做账对吗？要给客户开发票吗？开票的话，我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢？开票金额以多少来确认呢？

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗