@金金老师 做了但是她不知道做在哪里了我也没查到 ​给钱的时候做了 ​现在是收到钱了我需要在做一笔

是的呀，我们是收到退保证金啊

那你就借 银行存款 贷  其他应付款

但是这个我们当时都做了，在做一笔银行卡不平的

你们不是现在收到的钱吗

老师，但是我其他应收不够，我保证金科目没有这笔钱，我也不能冲其他的啊

这次有没有收到钱？银行存款数据动了没？

收到了有变动 ​主要是不知道冲那个科目了 ​之前的会计没有做到应收里 ​应收余额没有这笔

那你还是做营业外收入吧

老师，做收入也不合理吧