我想问下，我没有建立账套前有好几笔钱已经全部收回，但是我不知道，又记录到账套里了，基本账户里的钱也记录了，现在他们才说已经收了，我做营业外支出还是做什么好
你好，你设置期初还是应收账款是吗
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我想问下，我没有建立账套前有好几笔钱已经全部收回，但是我不知道，又记录到账套里了，基本账户里的钱也记录了，现在他们才说已经收了，我做营业外支出还是做什么好
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你好，我想问一下，我注册了公司，营业执照已经拿到了，公司账户也开了，也申请税务备案了，这几个月都是0报税，但是目前工厂还在建，前面建厂的资金都是私人拿的，没有存在公司账户里面，现在为了管理，我想把钱存进公司账户，统一支出，方便记录，公司目前还没有营业，只有支出，没有收入，现在我想问，存进去以后再拿出来建厂需要上税吗？就目前的情况我们需要注意那些问题，比如0报税是不是只能连续半年，超过半年就要被吊销营业执照。
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老师，你好，我请教一下，我们这里是民办幼儿园，2018年9月1就开始营业了，但那时还是无证经营。到2020年8月才拿到民办非企业证书，9月份做了税务登记。然后这期间，全部的账我都是做了类似流水账这样，所有的收支也几乎没有发票。 听说做了税务登记，就要做外账，请问我现在应该怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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记录了
设置期初应收
借利润分配贷应收账款
可是我的账还挂着，我意思是我的明细应收账款还在，还没有核销
做一个分录核销不就可以
就是这里还挂着
怎么做呢老师
之前的分录怎么做的，你写一下。
期初的时候就直接录人客户名称然后写应收多少钱
那你借利润分配贷应收账款，这个分录做了，期末是不是没有余额了
是吗，这样会不会影响利润
你好，影响的，你之前期初设置差额不就是放到了利润分配
我们这个是这里先核销然后凭证制作，那我这个借利润分配怎么弄
你们收到钱怎么做的 不是直接做分录？
收到钱就是上面这张图一样，先核销，然后直接系统制作凭证
和你收到钱是一样的做法的
每个软件的操作方法不一样的，有的是直接做分录就可以
这个是金蝶软件，，直接做分录销不了，挂的钱还在
那你按你们软件的要求就可以
就直接写收到的钱吗？这样的货利润不是很高了
我刚才仔细看了下，这些收回的钱制作凭证的时候贷方都是主营业务收入，不管是建账前还是现在销售的都是这样
你好，期初你怎么做的 差额是不是利润分配，是不是增加了利润分配，现在要减少呢？