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居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报没有收入的怎么申报?

2022-10-21 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 16:45

你好,一到九月份都没有吗?如果是的话,收入成本填写零,如果你有费用的话,在利润总额里面填写负数。

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快账用户6836 追问 2022-10-21 16:48

一直没有收入,现在是申报7.1到9.30的季度申报,我点进去申报,以为都是零申报就可以,就没填写,直接点申报,提示总资产要大于0的整数,哪里需要填写呢

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齐红老师 解答 2022-10-21 16:52

上面的资产需要填写你们单位资产负债表,左边资产合计有金额吗?

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快账用户6836 追问 2022-10-21 16:54

老师,是这个季末这里要怎么填写呢?

老师,是这个季末这里要怎么填写呢?
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齐红老师 解答 2022-10-21 16:54

资产负债表左边资产合计九月末的余额。

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快账用户6836 追问 2022-10-21 16:59

不知道怎么操作,没看到你说的资产负债表

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齐红老师 解答 2022-10-21 17:01

产负债表,这是你自己做的。

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齐红老师 解答 2022-10-21 17:02

你们每个月做凭证吗?

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快账用户6836 追问 2022-10-21 17:03

这个季末这里怎么填?

这个季末这里怎么填?
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快账用户6836 追问 2022-10-21 17:04

没做,我们都是零申报的,没有收入的

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齐红老师 解答 2022-10-21 17:04

你好 7-9月份没有业务的填写1.04。

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快账用户6836 追问 2022-10-21 17:07

我前面两个季度,之前是外包的会计填的,所以我不知道那个怎么填的,但我公司是一直没有收入的,所以我填1.04之后还有哪里要填吗

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齐红老师 解答 2022-10-21 17:10

你现在自己做了财务报表没有,我一直问你,你自己也不回复,一直就在问这个怎么填写,

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快账用户6836 追问 2022-10-21 17:11

没有做,我没有收入也要做财务报表吗?

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齐红老师 解答 2022-10-21 17:14

那就跟着他之前再来做,后期你再自己修改。

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快账用户6836 追问 2022-10-21 17:14

我啥都不懂,我是小白,我现在就是学怎么零申报,然后现在不是要申报季度那个,不会所以才问老师

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齐红老师 解答 2022-10-21 17:14

报了这个月的税款,你把之前的补上。

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快账用户6836 追问 2022-10-21 17:16

我现在就是这个季度申报这里按你刚说的季末那里填1.04点申报就可以了吗?你说补之前的是要补什么

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齐红老师 解答 2022-10-21 17:17

你好,补之前的账务处理 7-9月份的

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齐红老师 解答 2022-10-21 17:17

没有收入你有业务吗?有业务就得做。

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快账用户6836 追问 2022-10-21 17:20

没有业务没有收入的,我填1.04点申报可以吗

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齐红老师 解答 2022-10-21 17:28

可以的可以的可以的。

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你好,一到九月份都没有吗?如果是的话,收入成本填写零,如果你有费用的话,在利润总额里面填写负数。
2022-10-21
你好,利润表是零吗?如果是的话,营业收入、营业成本、利润总额填写零一资产负债表,资产有数据吗?
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即纳税人和扣缴义务人在纳税申报的所属期并没有发生应税行为,依照现行税法规定,没有发生应税行为的情况下,应当向税务机关办理零申报手续   零申报一般只会出现在刚开业的企业和准备注销的企业,对于零申报的企业,税务机关会做相关的统计,零申报超过6个月的企业则视为长期零申报,会被列入税务异常名单中
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