进项税抵扣本来要退税的，后来税务不给退税，那么进项在进项税额转出里面。在增值税报表里，我销项税额3000，进账税抵扣应该怎么填写？

有个税款状态显示未到期应缴，这个状态正常吗

你好，你们是不是延期缴纳了？

有延期政策的不能提前交。

不是延期，就是进账抵扣在进项税额转出里面，我开了销售发票，进项完全够抵我以为自动减的，当时点了全申报没显示要交增值税，现在查看是这个状态

那你看一下主表应补税款34栏有数据吗。

当时我应该记得是没有的，现在查询历史报表是有数据的。

那就是需要交税的

看一下你当月的进项、销项是不是你之前申报的。

现在税没扣出去，我应该还可以更正之前报表吧。我这个进账留底税是不是要在表二填的

对的是的，可以修改的，附表二你的也修改不了，你可以试一下的，你这个得找找你税务局。

表二是填这里吗

不对的 之前应该是在21行里面填写，现在21行填写负数。

老师，正常的我有销项税，我的进项抵扣填21吗？