进项税抵扣本来要退税的，后来税务不给退税，那么进项在进项税额转出里面。在增值税报表里，我销项税额3000，进账税抵扣应该怎么填写？
在进项税额里面抵扣不了的，当时你申请的给退，后来不给退，他给你在进项税额里面填写了，让他给你转出来。
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Q
收到税务局退税应该怎么做分录呢？退的是增值税，之前销项税是进项税抵扣的，税务局要把税退回来，我要增加进项，还有退的税要怎么做分录。 前期是。借：应交税费-未交增值税5。 贷：应交税费-带抵扣进项税额5
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Q
我们抵扣以前年度的进项税额，本期申报时候需要做进项税额转出处理，这种情况应该填写免抵退税办法不得抵扣的进项税额，还是应该填写其他应作进项税额转出的情形？
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Q
金税盘在12月份已经抵扣了，1月份想进项税转出，申报表在附表二如何填写，进项税转出的金额填在哪栏里，是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额，还是填在其他应作进项税额转出的情形里
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Q
进项税抵扣本来要退税的，后来税务不给退税，那么进项在进项税额转出里面。在增值税报表里，我销项税额3000，进账税抵扣应该怎么填写？
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老师，不抵扣勾选税额要填在增值税申报表附表二。第二项进项税额转出额里面对吗？
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这个应该怎么填写，借贷不平
粤公网安备 44030002003870号
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有个税款状态显示未到期应缴，这个状态正常吗
你好，你们是不是延期缴纳了？
有延期政策的不能提前交。
不是延期，就是进账抵扣在进项税额转出里面，我开了销售发票，进项完全够抵我以为自动减的，当时点了全申报没显示要交增值税，现在查看是这个状态
那你看一下主表应补税款34栏有数据吗。
当时我应该记得是没有的，现在查询历史报表是有数据的。
那就是需要交税的
看一下你当月的进项、销项是不是你之前申报的。
现在税没扣出去，我应该还可以更正之前报表吧。我这个进账留底税是不是要在表二填的
对的是的，可以修改的，附表二你的也修改不了，你可以试一下的，你这个得找找你税务局。
表二是填这里吗
不对的 之前应该是在21行里面填写，现在21行填写负数。
老师，正常的我有销项税，我的进项抵扣填21吗？
不能 进项转出 是不允许抵扣的 填写负数自己填写不了 之所以让你这次填写21蓝负数，是因为之前要退，他在这里给你进项转出了