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Q

小规模，开了3%的专票，1%的负数专票，1张普票。主表怎么填啊

2022-10-21 20:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-21 21:04

您好，专票交税填1行，普票免税填10行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

快账用户9776 追问 2022-10-21 21:04

专票冲抵了1%的呢

快账用户9776 追问 2022-10-21 21:05

税费不对

齐红老师解答 2022-10-21 21:23

同学您好，3%填负数，减减 *2%填负数

快账用户9776 追问 2022-10-21 21:33

老师没懂，填税费对应的3%的收入？

齐红老师解答 2022-10-21 21:34

同学您好，计算公式=1%=3%-2%

快账用户9776 追问 2022-10-21 21:36

剩余的是3%多。 1%只冲抵了1张

齐红老师解答 2022-10-21 21:38

这一张的金额单独计算好合并填例就可以了

快账用户9776 追问 2022-10-21 21:39

关键是填哪儿？主表只有3%5%免税

齐红老师解答 2022-10-21 21:43

同学您好，主表填3%就行了

齐红老师解答 2022-10-21 21:44

减免税款是直接填数据

快账用户9776 追问 2022-10-21 21:44

哦哦哦，好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-21 21:50

不客气，有空给五星好评:,

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