公司员工买小零件，本应该走报销，借：办公用品 贷：其他应收款 借：其他应收款 贷：银行存款 但是代理记账 是 借：办公用品 贷：应付账款-单位 借 ：其他应收款-员工 贷：银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ，其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊？ 是否可以做借：应付账款 贷;其他应收款-员工吗？有好多笔都是那样做的[捂脸]

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• 老师，公司有两套账，内账和外账，那比如年底了，公司分红。外账核算的都不是真实的利润，那怎么分呢？

• 老师，我们租人家的厂房，租金记哪个会计科目，内账

• 老师 佣金 手续费扣除的限额 并且有几种特殊情况分别限额是多少？

• 老师，这种现金奖金是计制造费用福利费还是奖金？还需要计提通过应付职工薪酬吗？我一直是直接制造费用福利费。

• 老师，公司租房涉及到补贴，小规模纳税人补贴会比一般纳税人多，因此公司租房的时候分成两部分，同一层楼部分以我司名签，另一部分用另外一家公司名签(公司有投资，但基本没生意)。现在需要支付租金，但那家公司没钱，那我司是以借支还是投资方式支付款给那家比较妥当？那家公司能再以转租的形式转租然后开发票给我们吗？

• 老师，麻烦发下会计科目的编码，谢谢！

• 加油费公司开的13个点的票，但我司是小规模会计分录怎么写

• 老师您好，老板之前拿了六七个手机的发票，抵扣了进项税，现在又拿两个手机的发票，在抵扣进项税能行不？公司一年销售额2000万

• 老师，我单位一个股东要撤股，企业现在是亏损，那他的股权转让给还有一个股东不用交税吧

• 1.集成电路设计企业与符条件的软件企业的算企业所得税率是减按15%吗？(与高新企业企业一样)， 2·农产品开具的3%专票还是3%普票可以按9%计算抵扣进项税的？老师