我公司收了客户200多万 货也发出去了 只是还没开票给客户 那我这收到的200万要怎么做账？
你好 做 未开票收入和增值税 谢谢
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请问，我给客户开了60万的发票，收到20万的货款还有40万没有收回来，，客户给我退了15万的货，剩下的货不会给钱也不会退货了，那我要开多少红字发票才对？
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老师，我们给客户开了两百多万的发票（总合同900万），还未发货，客户付了200万就要求我们开200万票出来，增值税申报表肯定是确认收入和销项了，但实际我们并没有发货，从会计准则上来说，它并不符合收入确认条件，应该怎么做呢？
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我公司收了客户200多万 货也发出去了 只是还没开票给客户 那我这收到的200万要怎么做账？
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老师，我去年多记了200多万的收入，发票已开未给客户，怎么调整
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老师我们3月份卖给客户一批货，货款53200元，客户不要发票给我们转了53000元，还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货，货款8万元，这个8万元客户让我们给他开了发票，他转给我们80200元，但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元，她给3月份欠我们的200元也转公户了，我怎么办，这样可以吗
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粤公网安备 44030002003870号
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借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-增值税
我现在没那么多进项 ，肯定不能收收入的
你好 货物走了 你可以暂时全放 主营业务收入
你这做收入 ，那我申报表里不会体现这收入的 账上和申报表都不一样了
你好 你想要的是既不体现收入也不体现增值税 对吧
是的 直接挂预收账款？借款？还是怎么处理比较好
你好 按照会计法来确认比较合适的
你好 假如不按照会计法 那么挂账预收账款