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Q

小企业会计准则，申报企业所得税报表时不用申报资产负债表和利润表吗，直接填写企业所得税申报表吗

2022-10-22 14:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-22 14:43

您好，季度的时候需要申报报表

快账用户5497 追问 2022-10-22 14:44

报表在哪里申报哈

快账用户5497 追问 2022-10-22 14:46

好奇怪，7-9月报表，报送期限为2022-12-31，企业所得税期限为2022-10-25，所得税的时候数据不是会采集到吗

快账用户5497 追问 2022-10-22 14:48

资产负债表7-9月申报是，期末余额是填9月末的余额吧

齐红老师解答 2022-10-22 14:49

您好，截个图我看一下吧

快账用户5497 追问 2022-10-22 14:51

图片在上面

图片在上面

齐红老师解答 2022-10-22 14:52

对的，就是这个，9月底的余额

快账用户5497 追问 2022-10-22 15:33

这个企业所得税申报季末，人数及资产数据怎么算

这个企业所得税申报季末，人数及资产数据怎么算

快账用户5497 追问 2022-10-22 15:40

是按7-9月申报个税的人数的平均数吗

齐红老师解答 2022-10-22 16:04

对的，按照三个月的平均

快账用户5497 追问 2022-10-22 16:05

我看了之前的财务申报这家按每季的最好一个月的数据来

齐红老师解答 2022-10-22 16:10

你说的是人数吗？请问

快账用户5497 追问 2022-10-22 16:47

是的老师

齐红老师解答 2022-10-22 16:55

按照平均值和最后一个月人数差不多吧，应该是一样的都

您好，季度的时候需要申报报表

2022-10-22

默认就是查账征收的，需要按季度报送资产负债表和利润表

2024-07-07

你好，是的，是需要填的。

2024-10-22

需要的，但是主要是利润表的数据的

2023-10-26

你们税种核定的时候选择了月报现金流量表吧

2025-11-21

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