同学你好,客户退货抵扣了增值税的,可以不退发票,但是需要客户提交开具红字发票信息表,经对方税务局批准后,再传给贵方开具红字发票,对方再做进项转出处理。
去年收到的一批货物,售出后客户退回来了,我们又给供应商退回,低价回收的。供应商让我们给开发票,合理吗?还是从对方新购的货物做销售折扣好一些?
老师好,若已经给客户发货了,且开了130000元(税13000元)的发票给了客户,给客户是月结30天,但是到了付款日期要求退货,怎么办?去法院仲裁还是同意退货,若同意退货,那客户已经扣了13000元的税款可以要客户退回来吗?还是找税务局把税款退回来,因为退货了就没有交易,发票要作废,税务局就要退税了,谢谢。
老师好,销售了一商品了客户,并开了发票且客户还抵扣了进项,应是应收账款,客户货还没有协商退货,但是发票不给退回,客户退货不退发票不合理吧?不退发票能直接开红字发票,让客户抵扣的转出吗,但是抵扣的税额,是没有办法直接给供应商的,是吗
我们给客户开了发票了,对方已抵扣,现在客户要退货,做红字,但是退的货是好几张发票上的部分货物,这个可以合并开具么?其中有一个货物是有折扣的,做红字直接按折后还是折扣也要显示?
老师,请问一下,供应商开的进项发票我已经抵扣了,但是客户退货,那我发票认证抵扣了要怎么办?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
就是客户不想提交红色发票信息表,不想我们开了红色发票,让他们做进项转出,一句话就是想多的税款
客户就是想白抵扣税款,应是应收款,客户没有付货款,货现在退了,就是发票不行转出税款
同学你好,这种情况下,可以拨打对方税务局电话,投诉对方。
客户就是想白抵扣税款,因是应收账款,客户没有付货款的,货现在客户已经退了,就是不想我们开了红色发票,税务局让他们强行做进项税额转出,想得了这个税款。
同学你好,这也没什么好办法,只好投诉对方吧。
财务说多交的税款只能做坏账,公司是不是就亏了这个税钱呀,这样是不是很不合适,不妥的。
同学你好,是的,不合适,不妥的。