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老师,5、6月不开票收入已确认收入并已申报,但在9月客户要求开票,因此在9月开了5、6月的发票。9月实际的收入只有两万,但现在本季度我申报增值税时两万时提示不正确。应该怎么处理

2022-10-22 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-22 20:37

您好,9月未开票部分红字,然后开票部分蓝字

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快账用户7793 追问 2022-10-22 21:00

9月全开票,我已经把5、6月的冲掉了,再补开,但这么一来,一正一减等于平了啊

9月全开票,我已经把5、6月的冲掉了,再补开,但这么一来,一正一减等于平了啊
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齐红老师 解答 2022-10-22 21:50

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户7793 追问 2022-10-22 22:04

但是报表上的收入和增值税的申报对不上了

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齐红老师 解答 2022-10-22 22:21

您好,对不上是正常的

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齐红老师 解答 2022-10-22 22:22

您好,没有对不上,9月收入与纳税申报表一致,56正负影响零

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