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Q

老师，麻烦问一下我是小规模小微企业，我申报的财务报表显示我应该交7000多的税，但是我在企业所得税申报时让我交几百的税，这是什么情况啊，我不太明白了呢，少交的这些钱以后年终汇算清缴的时候需不需要补交回来啊

老师，麻烦问一下我是小规模小微企业，我申报的财务报表显示我应该交7000多的税，但是我在企业所得税申报时让我交几百的税，这是什么情况啊，我不太明白了呢，少交的这些钱以后年终汇算清缴的时候需不需要补交回来啊

老师，麻烦问一下我是小规模小微企业，我申报的财务报表显示我应该交7000多的税，但是我在企业所得税申报时让我交几百的税，这是什么情况啊，我不太明白了呢，少交的这些钱以后年终汇算清缴的时候需不需要补交回来啊

老师，麻烦问一下我是小规模小微企业，我申报的财务报表显示我应该交7000多的税，但是我在企业所得税申报时让我交几百的税，这是什么情况啊，我不太明白了呢，少交的这些钱以后年终汇算清缴的时候需不需要补交回来啊

2022-10-23 11:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-23 12:02

应交所得税8840.2*2.5%=221，从财务报表来看应交以上金额

快账用户1259 追问 2022-10-23 12:04

可是老师我这个月已经盈利了2万多啊

齐红老师解答 2022-10-23 12:05

按照本年累计算的，不是本月数算

快账用户1259 追问 2022-10-23 12:05

哦，它是按照全年累计下来的利润总金额来算的所得税，是这意思么

齐红老师解答 2022-10-23 12:06

对的，因为是预缴的，按照全年累计算

齐红老师解答 2022-10-23 12:06

如有帮助到您还请给予五星好评，谢谢您祝您生活愉快！

快账用户1259 追问 2022-10-23 12:07

那我还想问一下老师，那这个对年终汇算清缴有影响么？

齐红老师解答 2022-10-23 13:36

您现在操作的221元就是对的呀，没什么yjngxiangw

快账用户1259 追问 2022-10-23 14:54

老师，我还想问一下所得税不是25%么？怎么变成2.5%了呢？是享受什么优惠政策么

齐红老师解答 2022-10-23 15:15

小微企业100万以下2.5%，100-300之间5%，300以上25%

快账用户1259 追问 2022-10-23 15:29

哦哦，好的明白了，谢谢

齐红老师解答 2022-10-23 17:12

如有帮助到您可否给予五星好评，谢谢您，祝您生活愉快！

应交所得税8840.2*2.5%=221，从财务报表来看应交以上金额

2022-10-23

尊敬的学员您好！这个红框部分不用管。这是税务系统的分类，我们只需要看上面第九项的

2023-05-20

是的，应该等总公司汇算清缴之后我再申报分公司的汇算清缴

2022-04-12

你好，一般不是互相抵消。按照正常的途径，你2021年的报表报错了，那么应该先更正申报，申请退税。然后在2021年汇算清缴时，把不入账的都调出来，该交税的交税。

2022-02-28

对，肯定是需要调整一下的。

2023-03-13

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