演示账套

我们公司金蝶软件里有固定资产清理科目余额，余额很大！电子税务局里季报要提供财报，它那个资产负债表里没有固定资产清理这一项，那我应该把我们公司固定资产清理科目余额填在哪呢？

2022-10-24 08:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-24 08:22

您好，您有余额的原因？

快账用户3783 追问 2022-10-24 09:02

可能以前会计没转收入或支出

齐红老师解答 2022-10-24 09:08

您好。那您找到对应分录，进行处理

快账用户3783 追问 2022-10-24 09:13

六七年以前的账，我想让它在上面趴着行吗？会计换了很多个，没有交接，我也不知道这为啥余额这么大！900多万！存货一千多万但是老板说没有库房

齐红老师解答 2022-10-24 09:17

您好，那建议您考虑换个企业

快账用户3783 追问 2022-10-24 09:20

这种账和实际不符的情况，判刑吗？我如果接着做下去，会不会坐牢啊？

齐红老师解答 2022-10-24 09:21

您好，这个看您的工作，账实不符，风险太大

快账用户3783 追问 2022-10-24 09:21

但是这烂账都烂几十年了，每年的税审都做

齐红老师解答 2022-10-24 09:21

您好，税审做的有用吗？

齐红老师解答 2022-10-24 09:22

您好，所以，最好及时离开

快账用户3783 追问 2022-10-24 09:24

清理放哪呢？老师还没回答

齐红老师解答 2022-10-24 09:37

您好，转营业外支出或营业外收入

您好，您有余额的原因？

2022-10-24

你好；没有做营业外收入；或者营业外支出

2022-10-18

你好，固定资产清理一般没有余额的，月末结转到资产处置损益或者是营业外收支。

2023-01-13

这种情况是固定资产模块与总账系统数据不一致导致的。可先检查对账设置与数据准确性，尝试重新计提折旧，核对固定资产清理账务处理和明细账。若仍未解决，可通过金蝶软件的固定资产模块，按规范流程重新进行固定资产减少操作，如在金蝶云星空中，可通过【资产管理】—【固定资产】—【日常管理】—【资产处置】进入页面，新增资产处置单进行处理

2025-06-09

你好，自己做了这个科目先

2020-08-21