对的,是的,坐着一个分录就可以的。
老师,您好: 我想问下我们6月购进的存货收到专票6月没有认证抵扣,以下账务上的处理是对的吗 6月:借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 7月抵扣:借:应交税费--应交增值税---进项税额 待:应交税费-待认证进项税额
老师,我下边这个对不对? 待认证进项税额{进项留底数额过大,所以暂不认证抵扣} 借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 次月认证抵扣时, 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
6月份取得专票,借:原材料 应交税费—待认证进项税额 贷:银行存款 10月份认证抵扣了,怎么做分录?
6月进货,进项税等有销售了再用。入库时候:借:库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷,预防账款;等后面月份发生销售了需要多少进项从待认证进项税转多少可以嘛?借:应交税费-应交增值税(进项税),贷,应交税费-应交增值税(待认证进项税),这样可以嘛
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
你好,老师,我现在想补发二二年的工资,但是之前在帐上没有计提工资,现在想补发以往的工资,我现在如果计提这个工资的话能算到这个费用里面吗?这样做可以吗老师?
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21题,甲方由于货车发生事故,这个不是属于相当于不可抗力吗,他也不想发生事故啊,那如果是这样的话,不是选D吗?22题,A选项,背书的时候用了粘单,只要是用了粘单的,他们在交接处和票据上是都盖章了啊,我以前经常干这事,承兑汇票贴上粘单,在连接处盖,在后面还盖啊
公司有出租门店,收租金是借应收账款吗
外购货物作为职工福利,怎么做账。需要视同销售确认收入缴纳增值税吗
老师好,请问执行小企业会计准则如何计提坏账准备?选择哪种方法?相应的计提坏账率多少合适?能否写下有关的会计分录?谢谢!
老师,什么叫反向开票
开不征税发票加油卡充6000元,会计分录怎么做?
政府专款专用补贴,科目单独设立了递延收益,本年内的用专款专用资金支付的费用,能不能一次性在年底一次性结转递延收益,这样是否符合对该资金单独核算了
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,销项税额4895.49,减免税额借方280,进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
老师,请教一下,以为自己少做分录,但认真核对了。已经做正确定了。但为什么进项税的余额会不平呢?但现在为什么期末余额是在贷方呢?应交税金应该是30595.78-27829.2=2766.58才对。6月份(第二张图)的应交税金是对应得上的。
你好,待认证当时的借方发生额写的多。
老师,没有写多吧!下面都是平的呀?余额也是没有的呀。贷方下面这个摘要是多写了一个,这个没有任何数额的呀?
但为什么进项税的余额会不平呢?但现在为什么期末余额是在贷方呢? 不清楚你是不是多写了
正常的带认证,它不会出现贷方余额的,除非你顺序的时候坐反了。
6月份发生的。没有写多啊。而且分录是正确定的啊。当时是待认证,所以它在贷方不是正确的吗?7月份转出进项税,所以待认证的平的,但是进项税不平了。所以,才怀疑自己是不是少做了分录。
最后已经平了就不用管啦 我们看不出来 需要有帐才能给你核对
老师,最重要的问题是不平啊!应交税金对不上。
这个待认证是正确的,因为你六月份选择的是待认证,七月份认证抵扣了 所属期七月份认证抵扣的吧。
老师,是的。
这个就是正确的,没有问题啊。
老师,如果这是对的。但我们现在提交财务报表时,跟所报的增值税表是对应不上数额的。交税金的期末余额根本对应不上实际应交税金啊?
你们单位就这一个业务吗?其他的都是正确的 你再查下其他的
老师,找到原因了。6月份也不知道自己什么原因。多做了一笔一样的税金。神奇了。非常感谢您!
不用客气工作顺利