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我的销项贷方余额是27364.24 进项借方余额31715.74 进项税转出4351.5,请问这样怎么做分录

2022-10-24 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 10:49

同学你好 进项转出是转出到成本费用 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户2107 追问 2022-10-24 11:16

不是很明白,我要怎么写呢? 借:应交税费—应交增值税(销项税额)2736424 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)4351.5 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)31715.74 这样吗?那要怎么变成进项税额转出

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齐红老师 解答 2022-10-24 11:20

同学你好 进项转出是转出到成本费用的 不是转出到税费科目

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快账用户2107 追问 2022-10-24 11:41

那我不用把进销项结转平是吗

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齐红老师 解答 2022-10-24 11:43

同学你好 销项大于进项要结转

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同学你好 进项转出是转出到成本费用 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-10-24
你好 一般是需要结转的 我这边给您找个例子 稍等啊
2023-01-12
你好; 应交增值税= 销项税- 进项税 %2B进项税转出 - 留底进项税; 这样来计算的
2022-07-13
你好,很高兴为你解答 截图看下你的各科目余额
2021-06-16
您好,借方和贷方是平的,您看一下科目余额表是否有余额
2022-02-28
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