演示账套

我想问下，这个进项税当月已在增值税发票认证已勾选9月，因疫情出不去，现在家报税，报增值税时进项税明细表不知道，这个进项留至下个月抵扣减少下月税款，这个月按照全额报税可以吗？

2022-10-24 10:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-24 10:40

你好，你的进项是你勾选的，你勾选的发票吗？需要在十月份确认的，你再九月份勾选了，在十月份确认。

齐红老师解答 2022-10-24 10:40

如果没有确认的话，他还不属于进项。

快账用户4770 追问 2022-10-24 10:49

是的，已经勾选了，资料不在手边，就是现在电子税务局报9月增值税，按照全款交，这个进项先留至下月抵扣，可以吗？

齐红老师解答 2022-10-24 10:51

你当地税务局有延期申报的政策吗？你可以不用着急着申报的。

齐红老师解答 2022-10-24 10:52

一般疫情的情况下，它都会有延期。

快账用户4770 追问 2022-10-24 10:53

刚问了专管员，她让我先申报。

快账用户4770 追问 2022-10-24 10:54

没有听说延期申报。。

齐红老师解答 2022-10-24 10:59

那缴纳的税款呢？需要多交税款吗？

你好，你的进项是你勾选的，你勾选的发票吗？需要在十月份确认的，你再九月份勾选了，在十月份确认。

2022-10-24

你好； 1. 可以的；但是这样的话；你老板原因缴纳税费不；缴纳了是不会退的哦

2022-10-24

你好；你一次性勾选才行的；勾选后抵扣销项税；到时剩下的部分留底；留底的话税务局让你退税的话；就得退税；或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入来抵扣留底进项税；之后发生业务在按实际开票；红冲无票收入来处理；意思就是不要存在留底进项税；避免退税的情况

2022-07-05

你好，没有问题，可以留着下月认证抵扣。

2024-06-10

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