你好 可以的,这个月能够减掉的,另外,你们也还可以对上个季度进行更正申报的
老师,小规模的增值税减免记账时间是记在当月还是在季度末?我现在7月有开一张发票不到1万这个增值税转营业外收入应该在哪个月?
老师我是小规模纳税人,二季度有张作废的发票我做到账记录,但是报税没错,账上的收入比报税多6960,这个季度我改过来了,但是报表和账上得收入不一致,怎么办
小规模公司,三个季度多报了几万的无票收入,以为是不用开票的,这个季度又开了发票出去,报增值税的时候是否可以报无票收入负数,冲掉上个季度的无票收入
老师你好,我们有一个季度有减免税款,办理的时候税局把减免的税款增加到了收入,现在账上和增值税申报表的收入不一样,这样怎么处理
老师,你好。我是小规模公司。在之前季度把未来票收入调到了收入并且纳税了,现在如果这个未来票收入现在开票了。那我要把帐里的冲销。那我报税的时候。这个冲掉的税费不能减少了是嘛?
请问劳务费开什么发票
请问做农产品中药材这块的算盘账要注意什么?
外贸企业退税: 1.分录 借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)及征退税率差分录 借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 。如果报关确认收入与申报退税不是同月,那么这两个分录何时做?确认收入当期计提?还是等申报退税后才做? 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入,那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗?增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗?取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出? 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗?还是在哪个期间申报填写? 以上恳请老师帮忙解惑
郭老师您好,职工医保的大病保险,退休后还能享受吗
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
老师,您好,社保新开户,刚做完增员,在社保费客户端应该怎么做啊,申报缴费?还有其他要注意的吗
成品油进项发票,可以和服务费的销项发票,抵扣吗?
下个月电商平台推送的数据 以什么确认为收入呢?是我实际收到的钱数吗
老师我们如果我们售货对方公司不要票,我们怎么计算加税不会亏呢?
格美酒店向易旅旅行社借款49.4万,还款56万,其中有一万元是代运营费用,剩下为利息,还款方式为置换房间
直接把凭证删除可以吗?
可以的,你这个数据正确的话,直接删除是可以的
老师今天申报票表比对没有通过,减去上季度多报数据,有差额
可以截图给我看一下吗?
截图发送不了
就是这个
这个图片实在是太小了,有大一点的吗